- Fakturanr
- —
- Verifikation
- 22047913
- Belopp
- 4 145 662,93
- Valuta
- ej källat
- Orgnr
- ej källat
- SNI
- ej källat
- DIM1
- 5449,5461,5462,5481,5485,5486,5487,5490,7599,6721,5472
- DIM2
- Övriga trafikkostnader,Färdtjänst,Riksfärdtjänst,Särskola och dagcenter,Dagvård,Kommunresor,Närtrafik,Övrig verksamhet,Övriga främmande tjänster,Sjukresa,Skolskjutsar Örebro
- DIM3
- Enhetschef serviceresor,Sjukresor, trafikkostnad,Skolskjutsadm & trafikkost,Stab serviceresor
- DIM4
- Trafik och samhällsplanering
- Möjlig dubblett
- ej beräknad
- Källreferens
- region-orebro|22047913|None|9de6737d14ac6b063a4142f3e47a1fde
- Dataversion
- duckdb:be593d6eaf93