- Fakturanr
- 20227591
- Verifikation
- 76033618
- Belopp
- 17 175,36
- Valuta
- ej källat
- Orgnr
- ej källat
- SNI
- ej källat
- DIM1
- 6498,6600,6912,6920,6990,7610
- DIM2
- Övrigt förbrukningsmaterial,Rep. och underhåll av transportmedel,Diesel,Fordonsskatt,Övriga kostnader för transportmedel,Medlemsavg, inträdesavg, frakt- o expavg m m
- DIM3
- Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen,Kultur- och fritidsförvaltning
- DIM4
- Natur,Snickeri,Servicegrupp Vidingsjö,Anläggningar på gräs/konstgräs,Linköping Arena,Campus Valla Friidrottsarena
- Möjlig dubblett
- ej beräknad
- Källreferens
- linkoping|76033618|20227591|04e7220c7d6a19e6661ab88eaf60c106
- Dataversion
- duckdb:be593d6eaf93