- Fakturanr
- 304115
- Verifikation
- 20315108
- Belopp
- 140 907,04
- Valuta
- ej källat
- Orgnr
- ej källat
- SNI
- ej källat
- DIM1
- 801000,110100,811060,110300,821060,112100,731000,302000,711000,811020,841020,730000,841030,112130,111300,811070,821040,111100,111400
- DIM2
- Förvaltningschef SAF,Kansliavdelning,Enhetschef HSL,Näringsliv- och Turismavdelning,Enheten för förebyggande arbete EFA,Fastighetsavdelning,Bibliotekschef,Teknisk chef,Rektor Vretstorp/Östansjö grundskola,Enhetschef Blomsterängen,Enhetschef Vuxengruppen,K
- DIM3
- 6413,6416
- DIM4
- Datautrustning,Telefoner och mobiler (Radio/tv/kamera/band)
- Möjlig dubblett
- ej beräknad
- Källreferens
- hallsberg|20315108|304115|231089a7f8875cf400b5a278f2c85036
- Dataversion
- duckdb:be593d6eaf93